• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 2019301
Interné číslo 782019
Predmet vyúčtovanie stravného za júl 2019
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-08-18
Dátum vystavenia 2019-07-31
Dátum úhrady 0000-00-00
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k Zmluva: č.00219
Spôsob platby
Zmluvná strana Dodávateľ: Viera Žilová , IČO: 14188121, Adresa: Mládeže 352, Mesto: Mošovce, PSČ: 038 21
Suma s DPH 327.00
Mena
Vystavená 2019-07-31
Poznámka

naspäť

Archív faktúr:

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z viac na www.rzof.sk
pdf Alfred Agricola Martin - ČOV
pdf Peter Móric Martin - oprava strešnej krytiny zvonica
doc Prehľad faktúr
jpg Faktúra JAM